Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050026
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 60,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 60,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
Dados do empenho de número 18040015
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO ALEXAN DRE DA ROCHA N ETO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de uma diária para o custeio de viagem da servidor,Antonio Alexandre da Rocha Neto, ocupante do cargo de Chefe de Almoxarifado, para se deslocar ao município de Fortaleza-CE, no dia 19/04/2024, para receber os medicamentos do Município de Camocim junto a COASF- Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, conforme portaria de nº070418001/2024 de 18 de Abrilde 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040015 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 60,00 |
| 14050006 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
| 16050026 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 60,00 |