Prefeitura Municipal de Capistrano ( 02/01/2013 a 21/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 13070008
- Data do pagamento 13/07/2016
- Valor 6.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.008,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3957 | 3957 | 56138 |
| Retenções | N/A | 91,50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01040036
- Empenho feito em 01/04/2016
- Tipo: Global
- Credor: ALUMIAR PRESTA DORA DE SERVIÇ OS EDUCACIONAI S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Número da licitação: '2014.09.12.02'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutençao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040036 | 1 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 18.300,00 |
| 02060002 | 2 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.050,00 |
| 06060016 | 6 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.050,00 |
| 12070003 | 12 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.100,00 |
| 13070008 | 13 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.100,00 |
| 09080001 | 9 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.100,00 |
| 17080009 | 17 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.100,00 |