Prefeitura Municipal de Capistrano ( 02/01/2013 a 21/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 19070012
- Data do pagamento 19/07/2016
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 100,00 | 122142 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3957 | 3957 | 221511 |
Diárias
- Beneficiado: ANA CLAUDIA MONTEIRO VIANA
- Número da portaria: 174/2016
- Data da portaria: 07/06/2016
- Destino: BATURITÉ - CE
- Início 07/06/2016
- Final 08/06/2016
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 50,00 R$
- Valor total: 100,00 R$
- Motivo 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - COMED:ANA CLAUDIA MONTEIRO VIANA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BATURITÉ NOS DIAS 07 E 08 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO 4º E 5º ANO,DO EIXO DE ENSINO FUNDAMENTAL I MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA Nº0174/2016.
Dados do empenho de número 07060009
- Empenho feito em 07/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA CLAUDIA MO NTEIRO VIANA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutençao das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - COMED:ANA CLAUDIA MONTEIRO VIANA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BATURITÉ NOS DIAS 07 E 08 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO 4º E 5º ANO,DO EIXO DE ENSINO FUNDAMENTAL I MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA Nº0174/2016.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07060009 | 7 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 100,00 |
07060005 | 7 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
19070012 | 19 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 100,00 |