Dados do pagamento de número 17040017
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 68.679,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 68.679,98 | 23605 | Banco do Brasil S.A. | BB | 8170 | 13781 |
Dados do empenho de número 26030021
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDERSON FARIA S CARNEIRO LTD A - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001.2024.DIV-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030021 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 68.679,98 |
| 12040014 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 68.679,98 |
| 17040017 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 68.679,98 |