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Prefeitura Municipal de Carius ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 13050007



  • Data da liquidação: 13/05/2024
  • Valor: 14.745,92 R$
  • Nota fiscal: 36532
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 07/05/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT. C/100 (PCTS). 15,00 PACOTE 69,60
AGULHA Nº 40X12 CX C/100 UND 5,00 CAIXA 55,50
ALCOOL 70% 1000ML (LT) 60,00 LITRO 517,20
ALGODÃO HIDROFILO PCT/500G 30,00 PACOTE 320,40
ATADURA DE CREPOM 10CMX3CM 13FIOS CX C/12 30,00 PACOTE 160,80
CAT. VENOSO Nº20G - TIPO GELCO 300,00 UNIDADE 1.020,00
COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20LT 40,00 UNIDADE 332,80
EQUIPO MULTIVIAS 600,00 UNIDADE 714,00
SCALP Nº 21 (UN) 600,00 UNIDADE 180,00
ESPARADRAPO 10MX4,50M 30,00 ROLO 551,70
ESPARADRAPO MICROPONE 10X4,5 10,00 ROLO 427,90
FRASCO P/DIETA ENTERAL 300ML 40,00 UNIDADE 65,20
GAZE 7,5X7,5 13 FIOS PCT C/500 COMPRESSAS 30,00 PACOTE 1.368,00
LAMINA DE BISTURI Nº23 CX/100 5,00 CAIXA 129,10
LANCETAS DESCARTAVEIS AUTOMATICAS P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA 28G CX C/100 15,00 CAIXA 569,70
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7 200,00 PAR 276,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 100,00 PAR 140,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8 100,00 PAR 130,00
LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CX C/100 MÉDIA 40,00 CAIXA 1.095,60
LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CXC/100 PEQUENA 40,00 CAIXA 1.197,20
MASCARA DESC. C/ELASTICO CX C/50 40,00 CAIXA 380,40
NEBULIZADOR (UNID) 2,00 UNIDADE 329,20
POVIDINI DEGERMANTE 1000ML 1,00 LITRO 30,97
POVIDINE TOPICO 1000ML. 1,00 LITRO 27,75
SERINGA DESC. 10ML C/AGULHA 25X7 (UND) 2.000,00 UNIDADE 920,00
SERINGA DESC. 20ML C/AGULHA 25X7 (UND) 3.000,00 UNIDADE 2.100,00
SERINGA DESC. 3ML C/AGULHA 25X7 (UND) 2.000,00 UNIDADE 740,00
SERINGA DESC. 5ML C/AGULHA 25X7 (UND) 2.000,00 UNIDADE 760,00
GORROS DESCARTAVEIS PCT/100 UNID 10,00 PACOTE 136,90

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.745,92 0 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0613 0613 6240331

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