Prefeitura Municipal de Carnaubal ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050021
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 26.996,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.359,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3958 | 111147 |
Dados do empenho de número 02010290
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRE TARIA INFRAEST RUTURA COMISSI ONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Infraestrutura e Serviços Publicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestao e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
- Projeto / Atividade: 2.022 - Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010290 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 30010027 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.910,00 |
| 31010090 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.910,00 |
| 29020021 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.322,00 |
| 06030008 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.322,00 |
| 28030015 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.534,00 |
| 05040007 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.534,00 |
| 30040060 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.996,00 |
| 02050021 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.996,00 |