Prefeitura Municipal de Carnaubal ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040008
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 32.048,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.504,36 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3958 | 111147 |
Dados do empenho de número 02010291
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRE TARIA INFRAEST RUTURA EFETIVO S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Infraestrutura e Serviços Publicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestao e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
- Projeto / Atividade: 2.022 - Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010291 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 320.000,00 |
| 30010028 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.152,32 |
| 31010091 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.152,32 |
| 29020022 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.632,05 |
| 06030009 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.632,05 |
| 28030016 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.048,88 |
| 05040008 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.048,88 |
| 30040061 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.932,29 |
| 02050022 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.932,29 |