Prefeitura Municipal de Carnaubal ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040014
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 9.884,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.142,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3958 | 115673 |
Dados do empenho de número 02010334
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CARNAUBAL FOLH A PROG. CRIANÇ A FELIZ TEMPOR ARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria do Desenvolvimento Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0035 - Programa Criança Feliz
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância- CRIANÇA FELIZ
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010334 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 65.000,00 |
| 30010053 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.236,00 |
| 31010122 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.236,00 |
| 29020115 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.884,00 |
| 06030035 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.884,00 |
| 28030049 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.884,00 |
| 05040014 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.884,00 |