Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 01030052
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PREMIUM SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO VEICULAR EI RELI
- CNPJ: XX.X69.387/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.16.02/2021PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Gestão da Política de Educação
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: contratação de Empresa para fornecimento de peças originais, genuínas ou legitimas, por percentual de desconto, conforme relação em anexo, incluindo a manutenção preventiva e corretiva em veículos de diversas marcas, para atender as necessidades na Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Cascavel/CE, conforme Processo licitatório nº 01.16.02.2021-PE e Contrato nº 20210139 (2021.03.29.02).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030052 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 85.916,00 |
01040005 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 0,42 |
02040011 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.427,10 |
02040010 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.497,57 |
02040009 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.738,60 |
02040008 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.790,36 |
02040007 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.461,95 |
02040003 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.427,10 |
02040003 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.497,57 |
02040003 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.738,60 |
02040003 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.790,36 |
02040003 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.461,95 |