User

Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 10050009



  • Data da liquidação: 10/05/2024
  • Valor: 40.394,00 R$
  • Nota fiscal: 4709
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 09/05/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CALDO DE CARNE CAIXA 114G.ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.PRODUTO D 100,00 CAIXA 286,00
CALDO DE GALINHA CAIXA COM 12 CUBOS 114G. ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAISESTRAN 100,00 CAIXA 283,00
COLORÍFICO PACOTE DE 100G.INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBÁ DE MIL 300,00 PACOTE 369,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML.DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% NATURAL; COMESTÍVEL; E 100,00 GARRAFÃO 920,00
PIMENTA DO REINO 50G.ISENTOS DE SUJIDADES E MATÉRIAIS ESTRANHOS. PRODUTO DEVE S 300,00 PACOTE 321,00
SAL REFINADO IODADO KG.PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.EMBALAGEM PRIMÁ 100,00 QUILO 67,00
TEMPERO COMPLETO EM PÓ DE 300G.COMPOSIÇÃO MÍNIMA:ALHO, SAL, CEBOLINHA, SALSA E 100,00 UNIDADE 265,00
LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 1 LITRO: LEITE DE VACA INTEGRAL, HOMOGENEIZADO,SUBM 500,00 LITRO 2.495,00
PÃO FRANCES PESO 50G. FORMATO FUSIFORME COM ADIÇÃO DE SAL,COMPOSTO DE FARINHA D 350,00 QUILO 3.185,00
CARNE BOVINA(CORTES VARIADOS)KG. CONGELADA DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVE CONTER CRI 400,00 QUILO 12.600,00
CARNE DE PORCO TIPO BISTECA 1KG.TIPO BISTECA SUINA, CONGELADA DE 1ª QUALIDADE. 350,00 QUILO 4.725,00
CARNE BOVINA TIPO COSTELA 1 KG. CONGELADA DE 1ª QUALIDADE. NÃO DEVE CONTER CRIST 250,00 QUILO 6.625,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO COM VICERAS KG.FRANGO ABATIDO, INTEIRO, SEM CABEÇA E P 300,00 QUILO 3.153,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM OSSO 1KG.CONGELADO, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECID 250,00 QUILO 3.785,00
PRESUNTO COZIDO SUINO MAGRO (MORTADELA) KG. COZIDO OBTIDO DE PERNIL OUTRA PARTE 50,00 QUILO 467,00
OVO DE GALINHA BANDEJA COM 30 UNIDADES.GRUPO: BRANCO. CLASSE: A. TIPO 3. PRODUT 50,00 BANDEJA 848,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.394,00 51304 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1039 1039 312266

visibility Visualizar detalhes do empenho