Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	675,00	50902	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1039	1039	457094

Dados do empenho de número 02010236

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ESCO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '01.06.07/2020PE'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0011 - Gestão do SUAS
Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão da Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: Contratação de empresa visando a prestação de serviço de fornecimento de internet através de fibra opticaq, onde o mesmo seja sincrono, dedicado a internet junto as unidades atendidas pela Proteção Social Básica-PSB vinculadas a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cascavel-CE, conforme Processo Licitatório nº 01.06.07/2020-PE e Termos de Aditivos ao Contrato nº 2020.08.07.12 (20200415)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010236	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	2.700,00
05020037	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	675,00
04030063	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	675,00
11030009	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	675,00
14030052	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	675,00
01040028	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	675,00
05040009	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	675,00
06050018	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	675,00
09050016	9 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	675,00

Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE