Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	405,00	50901	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1039	1039	45706X

Dados do empenho de número 02010237

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ESCO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '01.06.07/2020PE'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0011 - Gestão do SUAS
Projeto / Atividade: 2.049 - Gestão do Indice de Gestão Descentraliza da Bolsa Família - IGD BF
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Transf. de convênio-União-Ass. Social
Histórico: contratação de Empresa visando à prestação de serviço de fornecimento de internet através de fibra óptica, onde o mesmo seja síncrono, dedicado à internet junto ao Programa Auxilio Brasil, vinculado a Secretaria de Assistencia Social do Município de Cascavel/CE, conforme Processo licitatório nº 01.06.07/2020- PE e Contrato nº 2020.08.07.12 (20200415)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010237	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.620,00
05020038	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	405,00
04030064	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	405,00
11030010	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	405,00
14030054	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	405,00
01040031	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	405,00
05040012	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	405,00
06050016	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	405,00
09050017	9 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	405,00

Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE