Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030011
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 43.005,61 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 39.608,17 | 31599 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 950009 |
Dados do empenho de número 01020019
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: GK ENGENHARIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2023.12.27.001'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Educação Básica: Construindo a Cidadania
- Projeto / Atividade: 1.007 - Const.,Ampl.e Reforma e Equipamentos de Unidades de Educação Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MODIFICAÇÃO DA COBERTA E PINTURA EPOXI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSOR LÚCIO FERREIRA DE MELO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE. COFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.27.001/TP E CONTRATO ORIGINAL Nº 2024.01.22.01 (20240023).SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020019 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 172.624,28 |
07020011 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 57.215,91 |
09020076 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 57.215,91 |
01030004 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.005,61 |
04030011 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.005,61 |
21030010 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70.667,23 |
22030003 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.667,23 |
26040040 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.735,53 |
03050038 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.735,53 |