Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040049
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 2.061,39 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.061,39 | 40107 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 11959 |
Dados do empenho de número 02010439
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO ESTADO DO C EARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Gestão do SUAS
- Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de Enérgia Elétrica, para utilização em Prédios e Logradouros Públicos vinculados aos Programas de Proteção Social de Básica - CRAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de Cascavel/Ceará, durante o Exercício Financeiro de 2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010439 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 19020052 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.049,18 |
| 06030040 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.049,18 |
| 26030010 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.358,87 |
| 01040049 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.358,87 |
| 16040023 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.977,20 |
| 07050019 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.977,20 |