Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7,21	22101	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1039	1039	11959
N/A	Débito	230,27	22102	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1039	1039	11959

Dados do empenho de número 02010465

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0011 - Gestão do SUAS
Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Obrigações Patronais, em favor do Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, incidentes sobre a folha dos Servidores vinculados Conselho Tutelar, junto ao Fundo de Assistência Social do Municipio de Cascavel-Ceara.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010465	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	18.000,00
31010178	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	237,48
21020056	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	7,21
21020056	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	230,27
29020230	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.270,80
20030058	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	141,20
20030058	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.129,60
28030142	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.504,81
19040015	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.504,81
30040255	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.326,36
20050031	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	3.326,36

Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE