Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040010
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 744,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 744,00 | 41902 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 491039 |
Dados do empenho de número 02010472
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Gestão do SUAS
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção da Proteção Social de Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: complementação da nee-01080352, ref. a Vencimentos e Demais Vantagens Salariais dos Servidores, lotados naa Ações Estrátegicas do Programa CREAS-PAEFI, vinculado ao Fundo da Assistência Social do Municipio de Cascavel-Ceará.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010472 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
31010188 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.038,92 |
21020047 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.037,05 |
21020047 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1,87 |
29020237 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.071,16 |
20030054 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.071,16 |
28030146 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 277,09 |
28030154 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 744,00 |
19040013 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 277,09 |
19040010 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 744,00 |