Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050036
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 884,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 884,10 | 104031 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 1958 | 1958 | 6240160 |
Dados do empenho de número 27020012
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: PROHOSPITAL CO MÉRCIO HOLANDA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.13.10.2022PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde e Atenção de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gestão dos Serviços de Atenção Especializada
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência especial da União
- Histórico: aquisição de material destinado ao setor de reabilitação motora, intelectual, e fisica para atender as demandas da gestão dos Serviços de Atenção Especializada - SAE, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio de Cascavel/Ce, conforme Processo Licitatório 01.13.10.2022-PE e Contrato nº 2024.01.24.10 (20240093)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020012 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 89.994,82 |
| 07030013 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 884,10 |
| 19040015 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.268,00 |
| 24040030 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 29040053 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 64.796,65 |
| 08050020 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.990,00 |
| 09050036 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 884,10 |
| 09050033 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.268,00 |