Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040031
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 4.929,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.929,13 | 41746 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 950009 |
Dados do empenho de número 12030007
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: PROFISSA DISTR IBUIDORA EIREL I - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.18.04.2023PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde e Atenção de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gestão dos Serviços de Atenção Especializada
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência especial da União
- Histórico: aquisição de material permanente eletrico, eletronico e eletrodomestico para atender as demandas da Gestão dos Serviço de Atenção especializada - SAE, sob responsabilidade da Secretaria de Saude do Municipio de Cascavel/Ce, conforme Processo Licitatório nº 01.18.04.2023-PE e Contrato nº 2024.03.05.04 (20240212)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030007 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 642,84 |
| 25040036 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 642,84 |