Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030027
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 71.082,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 67.101,53 | 43679 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 950009 |
Dados do empenho de número 21020014
- Empenho feito em 21/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: JOSE ROCHA BOR GES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.07.12.2022PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01.07.12/2022PE E CONTRATO ORIGINAL Nº 2024.01.02.02; NO PERÍODO DE 21/02 À 29/02/2024(20240002).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21020014 | 21 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.555,56 |
| 15030078 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.555,56 |
| 22030006 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.555,56 |