Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050023
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 394.744,97 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 394.744,97 | 123457 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 1958 | 1958 | 6240152 |
Dados do empenho de número 01030096
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISTEMA DE SAÚ DE VICENTINA M ARGARIDA NASEA U
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0008 - Gestão e Governança do SUS
- Projeto / Atividade: 1.016 - Ações de Cooperação Técnica com Entes Públicos e Privados
- Natureza da despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Referente ao repasse financeiro da contratualização parcela dos itens I, II, III, IV e V referente aos Serviços de Saúde especializados de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial nas áreas de clínica médica, cirúrgica, ginecológica, obstétrica e pediátrica, internações hospitalares, procedimentoss de oftamologia (glaucoma e facoemulsificação c/ implante de lente intraocular dobrável), garantindo o funcionamento 24 horas, com normalização vigente do Sistema Único de Saúde/SUS,visando a g
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030096 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000.000,00 |
| 03040009 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 392.813,21 |
| 08040007 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 392.813,21 |
| 08050001 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 394.744,97 |
| 09050023 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 394.744,97 |