Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	15.464,15	49685	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1039	1039	734500

Dados do empenho de número 01040030

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: NOBREGA & ASSI S SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTD A
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '033/2022-TP.'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0006 - Saúde e Atenção de Qualidade
Projeto / Atividade: 2.037 - Gestão dos Serviços da Policlinica Municipal
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de estruturação
Histórico: NOBREGA & ASSIS SERV. ENG. - CONSTRUÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS (USF) CONECTADAS À REDE NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL EDVAR RAMIRES DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE,. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022-TP E CONTRATO Nº 2023.05.16.01 (20230715).

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040030	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	16.736,09
17040009	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	16.736,09
26040007	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	16.736,09

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