Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050033
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 5.283,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.283,33 | 31446 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 166413 |
Dados do empenho de número 18030028
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ECLIPSE SERVIÇ OS & LOCAÇÕES EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.09.02.2022PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde e Atenção de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gestão dos Serviços de Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: contratação de Empresa para prestação de Serviços de locação de Veículos, a serem utilizados na Gestão dos Serviços de Atenção Primaria - SAP, vinculados à Secretaria de Saúde do Município de Cascavel/CE., conforme Processo de Licitação 01.09.02.2022-PE E Contrato 2022.03.18.01 (20220207)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030028 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 98.033,41 |
| 25040017 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 92.750,07 |
| 29040042 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.283,33 |
| 03050046 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 92.750,07 |
| 14050033 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.283,33 |