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Prefeitura Municipal de Catunda ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 20050008



  • Data da liquidação: 20/05/2024
  • Valor: 2.932,37 R$
  • Nota fiscal: 2525
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 20/05/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
Acendedor Fogão Material Cabo: 6,00 UNIDADE 21,60
Bacia Material: Plástico , Capacidade: 2,00 UNIDADE 27,36
Bacia Material: Plástico , Capacidade: 5 2,00 UNIDADE 8,08
Bandeja De Aço Material: Aço 3,00 UNIDADE 65,13
Caneca Material: Aço Inoxidável , 3,00 UNIDADE 89,31
Caneca Material: Aço Inoxidável , 2l 2,00 UNIDADE 129,48
Cesto 2,00 UNIDADE 82,64
Coador Café Material: 100% Algodão , 4,00 UNIDADE 18,88
Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , 8,00 UNIDADE 14,00
Copo Material: Plástico , Capacidade: 200,00 PACOTE 880,00
Copo Material: Polipropileno , 40,00 PACOTE 114,40
Copo Material: Vidro , Capacidade: 300 8,00 UNIDADE 31,36
Escorredor Material: Alumínio , 2,00 UNIDADE 52,20
Faca Mesa Material Lâmina: Aço 6,00 UNIDADE 9,36
Fósforo Material Corpo: Madeira , Tipo: 3,00 UNIDADE 5,73
Frigideira Material: Alumínio , Tipo: 2,00 UNIDADE 31,36
Frigideira Material: Alumínio , Tipo: 50cm 2,00 UNIDADE 210,10
Garfo Mesa Material Corpo: Aço 10,00 UNIDADE 16,00
Garrafa Térmica Material: Aço 2,00 UNIDADE 147,40
Garrafa Térmica Material: Aço. 4,00 UNIDADE 121,60
Guardanapo De Papel Material: 10,00 PACOTE 11,60
Panela 2,00 UNIDADE 64,96
Panela Cuscuz Material: Alumínio , 2,00 UNIDADE 61,20
Panela Material: Aço Inoxidável , 2,00 UNIDADE 167,54
Panela Pressão Material: Alumínio , 2,00 UNIDADE 105,34
Pano Prato Material: Algodão , 6,00 UNIDADE 13,68
Porta-Copo Material: Acrílico , 5,00 UNIDADE 151,45
Prancha alimentos 2,00 UNIDADE 41,06
Prato Material: Plástico , Aplicação: 9,00 EMBALAGEM 27,00
Prato Material: Vidro , Diâmetro: 27 CM, 6,00 UNIDADE 21,00
Xícara Material: Vidro , Tipo: Café , Cor: 5,00 CAIXA 191,55

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.932,37 23744 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3954 3954 51209

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