Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	250,00	97829	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 3954	3954	51209

Diárias

Beneficiado: ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA
Número da portaria: 2504202401
Data da portaria: 25/04/2024
Destino: SOBRAL - CE
Início 25/04/2024
Final 25/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 250,00 R$
Valor total: 250,00 R$
Motivo PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTOTES DA 5º REGIÕ-CIR SOBRAL E COMITÊ DE APOIO Á GOVERNANÇA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.

Dados do empenho de número 15040003

Empenho feito em 15/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILV A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0001 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15040003	15 de abril de 2024	Empenho	Realizado	3.105,26
15040005	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.105,26
23040045	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.105,26

Prefeitura Municipal de Catunda ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE