Prefeitura Municipal de Catunda ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020205
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 6.888,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.888,00 | 20909 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3954 | 3954 | 51209 |
Dados do empenho de número 31010003
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A L P GUEREIRO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '020/2022/PP/SRP'
- Unidade orçamentária: 005 - Hospital Municipal de Catunda
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1007 - Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010003 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.888,00 |
| 02020011 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.888,00 |
| 09020205 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.888,00 |