Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050019
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 820,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 820,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAUCAIA | 9628 | 27058X |
Dados do empenho de número 02010050
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: COLIBRI SOLUCO ES E IMPRESSAO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005.2023-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos próprios dos consórcios
- Histórico: serviços a serem prestados com, locação de impressoras multifuncionais, com disponibilização de equipamentos, insumos (exceto papel) e assistência técnica, para atender as necessidades do CEO de São Gonçalo do Amarante, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE, contrato nº2023.7038.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010050 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.200,00 |
| 24010006 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,00 |
| 01020012 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,00 |
| 26020005 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,00 |
| 01030008 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,00 |
| 26030004 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,00 |
| 03040007 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,00 |
| 30040010 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,00 |
| 02050019 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,00 |
| 24050005 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,00 |