Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.192,92	0	Banco do Brasil S.A.	CAUCAIA	9628	27058X

Dados do empenho de número 02010073

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: DIOTEC COMERCI O MANUTENÇÃO I NDUSTRIAL E HO SPITALAR LTDA- ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '007/2019-PP'
Unidade orçamentária: 001 - Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos próprios dos consórcios
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GESTÃO TECNOLOGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDROSSANITARIAS, MARCENARIA, PINTURA E CFTV, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CEO DR. RAIMUNDO FIALHO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE. JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010073	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	30.895,20
30010012	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.413,60
01020004	1 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.413,60
29020010	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.413,60
01030005	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.413,60
01040012	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.413,60
01040004	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.413,60
30040004	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.413,60
03050029	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.413,60

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE