PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do convênio de número 99990001
- Número: 99990001
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: BANCO DO BRASIL S.A
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2017
- Data de início da vigência: 01/01/2017
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 3971, C/C 10.041-2, FM.S -. FE.COP-
- Classificação econômica: 1325.01.03.00.00 -
- Função de governo: 10-Saúde
- Objeto: Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde
Empenhos do convênio
Empenho de número 04050004
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAMPAIO MATERI AL DE CONSTRUÇ ÃO EIRELI
- CNPJ: XX.X47.042/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 - Coordenação e Integração das Atividades Administrativas
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manut. e Func. da Atenção Primaria
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PORTEIROS ELETRÔNICOS IRP 1010, A SEREM INSTALADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMÁRIA, PSF S IV, V e VI, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04050004 | 4 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 599,70 |
| 07050006 | 7 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 599,70 |
| 14050006 | 14 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 599,70 |
Empenho de número 10080012
- Empenho feito em 10/08/2018
- Tipo: Global
- Credor: OSWALDELIO C F ONTENELE - ME
- CNPJ: XX.X17.715/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.005/2018-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS PATRIMONIAIS, VINCULADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2018081003.01, PREGÃO Nº 00.005/2018-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10080012 | 10 de agosto de 2018 | Empenho | Realizado | 17.554,00 |
| 01110020 | 1 de novembro de 2018 | Empenho | Anulado | 6.992,00 |
| 03120125 | 3 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 7.182,00 |
| 04120014 | 4 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.352,00 |
| 04120013 | 4 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.028,00 |
| 31010055 | 31 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.028,00 |
| 31010053 | 31 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.352,00 |
Empenho de número 10080013
- Empenho feito em 10/08/2018
- Tipo: Global
- Credor: OSWALDELIO C F ONTENELE - ME
- CNPJ: XX.X17.715/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.005/2018-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS PATRIMONIAIS, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.08.10.03, PREGÃO Nº 00.005/2018-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10080013 | 10 de agosto de 2018 | Empenho | Realizado | 7.758,00 |
| 31120004 | 31 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 7.758,00 |
Empenho de número 02080039
- Empenho feito em 02/08/2021
- Tipo: Global
- Credor: F. R. S. DE LI MA - ME
- CNPJ: XX.X02.556/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.008/2021-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021061801.1, PREGÃO Nº 00.008/2021-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080039 | 2 de agosto de 2021 | Empenho | Realizado | 9.079,15 |
| 27080006 | 27 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 9.079,15 |
| 16090005 | 16 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 9.079,15 |