Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	24.573,12	0	Banco do Brasil S.A.	BB CHAVAL	3971	10843X

Dados do empenho de número 02010223

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG - AGENTE S DE SAÚDE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde / FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010223	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
31010044	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	87.092,16
09020047	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	87.092,16
29020106	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	88.334,72
08030068	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	88.334,72
29030080	29 de março de 2024	Liquidação	Realizado	24.573,12
10040010	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	24.573,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE