PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040042
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 494,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 494,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB CHAVAL | 3971 | 172707 |
Dados do empenho de número 23020005
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ELTON FERREIRA PAULA ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '1124011902 - DP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Desenv. e Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.071 - Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Des env. e Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ENGARRAFADA EM VASILHAMES DE PLASTICO DE 20L E DE AGUA MINERAL SEM GAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 1124011902, CONTRATO Nº 2024.02.23.02.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020005 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.550,00 |
| 29020026 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 494,00 |
| 09040019 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 494,00 |
| 17040011 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 494,00 |
| 30040042 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 494,00 |
| 06050019 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 487,50 |