PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050003
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 48.899,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 48.899,66 | 0 | Caixa Econômica Federal | CEF CAMOCIM | 0745 | 3158 |
Dados do empenho de número 01030067
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LO CAÇÃO E SERVIÇ OS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '09.003/2018-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 362 - Ensino Médio
- Programa de governo: 0017 - Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio
- Projeto / Atividade: 2.046 - Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, JUNTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ENSINO MEDIO - CONVÊNIO ESTADO - CONFORME DÉCIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N. 2019.01.24.01 E PREGÃO PRESENCIAL N. 09.003/2018-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030067 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 103.220,00 |
| 04040010 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.063,74 |
| 19040016 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.063,74 |
| 06050007 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 48.899,66 |
| 09050003 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.899,66 |