Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	225,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB CHAVAL	3971	6033X

Dados do empenho de número 01030068

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ELTON FERREIRA PAULA ME
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '0524011905 - DP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. A dm. e Recursos Humanos
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ENGARRAFADA EM VASILHAMES DE PLASTICO DE 20L E DE ÁGUA SEM GÁS, ADICIONADA EM COPO DE 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME DISPENSA Nº 0524011905 E CONTRATO Nº 2024.02.23.04.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030068	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	225,00
10040021	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	225,00
17040006	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	225,00

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