PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040017
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 345,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 345,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB CHAVAL | 3971 | 59153 |
Dados do empenho de número 01040028
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: KARINE DA COST A OLIVEIRA - M E
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '1024011101 - DP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manut. das Atividades de Média a Alta Co mplexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL/CE - MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2024.01.24.01 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1024011101 - DP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040028 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.015,00 |
| 03040018 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 230,00 |
| 29040006 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 345,00 |
| 29040007 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 230,00 |
| 30040017 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 345,00 |