PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040038
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.575,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.575,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB CHAVAL | 3971 | 59153 |
Dados do empenho de número 01040037
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: C R DAMASCENO MAGALHÃES - EP P
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00 007 2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL/CE, CONFORME PREGÃO Nº 00 007 2023 SRP, CONTRATO Nº 2024.02.01.02.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040037 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 3.605,55 |
| 25040024 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.030,35 |
| 25040023 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.575,20 |
| 30040038 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.575,20 |
| 30040006 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.030,35 |