Receitas
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 04060001 008 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE |
XX.X19.422/0001-XX ON-HIGHWAY BRA SIL LTDA. |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Carona | Realizado | 469.499,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 011 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de gás glp 13kg, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.008, Licitação Pregão nº 037/2022. |
XX.X30.967/0001-XX MONOLITOS COME RCIO DE GÁS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 528,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050005 007 - Secretaria de Agric., Pecuária, Pesca e R. Hídrico aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Pec., Pesca e Recursos Hídricos deste Município. Conforme contrato n° 2024.01.09.001 - pregão n° 005/2023-PE-SRP. |
XX.X97.622/0001-XX LUIZ MAURO FER REIRA - ME |
4.4.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 15.862,21 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050004 007 - Secretaria de Agric., Pecuária, Pesca e R. Hídrico aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Pec., Pesca e Recursos Hídricos deste Município. Conforme contrato n° 2024.01.09.001 - pregão n° 005/2023-PE-SRP. |
XX.X97.622/0001-XX LUIZ MAURO FER REIRA - ME |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 4.239,64 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 003 - Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças inscrição para a Presidente e Pregoeira da Comissão de Licitação, Sra. Ana Paula Estevão Silva no 2° Congresso Brasileiro 14.133 - Imersão nas contratações públicas, a ser realizado nos dias 12 à 14 de Junho de 2024 em Fortaleza/Ce, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município. |
XX.X12.077/0001-XX INSTITUTO PART NER LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.797,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 003 - Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças concessão de 01(uma) diária para a Sra. Secretária - Lucicleide de Sousa Jucá, por viagem à Fortaleza/Ce no dia 05 de Junho de 2024, para participar do encontro com as primeiras damas do estado do Ceará. Local.: Residencial oficial salão Raquel de Queiroz, Rua Dep. Moreira da Rocha, 1200, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 05.29.001/24, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município. |
XXX.755.493-XX LUCICLEIDE DE SOUSA JUCÁ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050002 011 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS SEBASTIÃO INÁCIO DOS ANJOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO: 027/2023 E CONTRATO DE N° 2024.01.08.007. |
XX.X82.018/0001-XX J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 816,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050006 005 - Gabinete do Prefeito concessão de 01 (uma) diária para o Prefeito Municipal MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ, por viagem à Fortaleza-CE no dia 29 de Maio de 2024, para comparecer à Sede da APRECE para obter informações sobre recuperação de tributos para o Município de Choró. Local: Rua Maria Tomásia, 230 - Aldeota - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 05.27.001/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município. |
XXX.788.513-XX MARCONDES DE H OLANDA JUCA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050005 006 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura Complemento do empenho (03010221) referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. |
XX.X86.627/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050003 010 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Complementação do empenho (03010306) referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Manutenção da Secretaria de Assistência do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. |
XX.X86.627/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 120.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 136 registros