Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 03010351
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
- CNPJ: XX.X79.036/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Proteção e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.068 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre folha de pagamento de servidores locados em ações de valorização de politicas de defesa a criança e criança feliz, de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010351 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
31010124 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 441,83 |
31010125 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 936,65 |
20020030 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 936,65 |
20020030 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 441,83 |
29020162 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 884,03 |
29020161 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 441,83 |
20030032 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 441,83 |
20030032 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 884,03 |
29030032 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 441,83 |
29030033 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 926,83 |
19040035 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 926,83 |
19040035 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 441,83 |
30040110 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 927,00 |