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Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE

Dados atualizados 24/04/2024. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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DETALHE DA LIQUIDAÇÃO

Dados da liquidação de número 12040011


  • Data da liquidação: 12/04/2024
  • Valor: 15.655,00 R$
  • Nota fiscal: 124
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 11/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CD VIRGEM PCT COM 50 UND 3,00 PACOTE 246,00
DVD-R PCT COM 50 UND 4,00 PACOTE 496,00
MOUSE COM ENTRADA USB 13,00 UNIDADE 715,00
PEN DRIVE 16 GB. 12,00 UNIDADE 468,00
TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA EPSON L6191 20,00 LITRO 2.600,00
TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 5,00 LITRO 675,00
TINTA AZUL PARA IMPRESSORA EPSON L6191 20,00 LITRO 2.600,00
TINTA AZUL PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 5,00 LITRO 675,00
TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L6191 20,00 LITRO 2.600,00
TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 5,00 LITRO 675,00
TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L6191 20,00 LITRO 2.600,00
TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 5,00 LITRO 675,00
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1018 7,00 UNIDADE 630,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.655,00 41201 Banco do Brasil S.A. BB 0241 156515

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