DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 19040017



  • Data da liquidação: 19/04/2024
  • Valor: 3.395,59 R$
  • Nota fiscal: 849
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 18/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML 2,00 UNIDADE 6,06
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM 350G A 400G 8,00 PACOTE 57,12
BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE CAIXA COM 48 UNIDADES DE 56G 8,00 CAIXA 720,96
BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM BAUNILHA CAIXA COM 48 UNIDADES DE 56G 8,00 CAIXA 720,96
BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO CAIXA COM 48 UNIDADES DE 56G 4,00 CAIXA 360,48
BISCOITO SALGADO PCT 156G. SABOR TRADICIONAL TIPO 1 3,00 UNIDADE 20,58
BOLO FOFO SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 500G 3,00 UNIDADE 63,54
BOLO FOFO SABOR LARANJA EM EMBALAGEM DE 500G 3,00 UNIDADE 63,54
CALDO DE CARNE 21G CX C/ 24UND 3,00 CAIXA 62,82
CALDO DE GALINHA 21G CX C/ 24UND 4,00 CAIXA 82,00
FARINHA LACTEA TRADICIONAL EM SACHE EMBALAGEM DE 210G 3,00 UNIDADE 37,95
LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G 3,00 UNIDADE 27,21
LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM 200G 3,00 PACOTE 34,29
MAIONESE EM SACHÊ DE 200G 4,00 UNIDADE 25,96
MARGARINA EMBALAGEM 1000G 6,00 UNIDADE 87,06
MILHO DE PIPOCA PCT 500G 5,00 PACOTE 32,45
MINGAU A BASE DE CEREAS PREPARO INSTANTANEO SACHE 230G 6,00 UNIDADE 50,82
MINGAU ARROZ COM AVEIA PREPARO INSTANTÂNEO SACHÊ 230G 5,00 UNIDADE 39,30
MINGAU DE ARROZ PREPARO INSTANTANEO SACHE 230G 3,00 UNIDADE 22,02
PÃO DE LEITE PCT C/500G 3,00 PACOTE 22,62
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA 8,00 PACOTE 89,60
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 8,00 PACOTE 89,60
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 4,00 PACOTE 44,00
POLPA DE FRUTA SABOR MANGA 8,00 PACOTE 89,60
REFRIGERANTE SABOR - COLA GARRAFA PETI 02 LITROS FARDO C/ 06 UNIDADES 2,00 FARDO 99,10
REFRIGERANTE SABOR - GUARANA GARRAFA PETI 02 LITROS FARDO C/ 06 UNIDADES 5,00 FARDO 247,75
REFRIGERANTE SABOR - LARANJA GARRAFA PETI 02 LITROS FARDO C/ 06 UNIDADES 4,00 FARDO 198,20

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.395,59 43001 Banco do Brasil S.A. BB 0241 390135

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