Dados do pagamento de número 07050008
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.000,00 | 50701 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 237825 |
Dados do empenho de número 03010125
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: KYONARA KELLY VERAS DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '013/2022-DEL'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: locação de Imóvel para Funcionamento do Almoxarifado Central da Merenda Escolar, Localizado na Av.: Cel. João Paracampos, n° 1492 - Choró-Ce. Conforme contrato n° 2022.12.21.001 - 013/2022DEL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010125 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.000,00 |
| 23010017 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 06020012 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 01030006 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 07030020 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 08040003 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 12040038 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 02050009 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 07050008 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 24050001 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |