Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020003
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 272,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 272,00 | 22801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 237825 |
Dados do empenho de número 30010002
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '027-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Educação para Vida
- Projeto / Atividade: 2.026 - Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÂO DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°:027/2023-PE-SRP, CONTRATO DE N° 2024.01.08.011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010002 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 272,00 |
| 21020002 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 272,00 |
| 28020003 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 272,00 |