Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040154
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.923,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.923,60 | 43007 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 184438 |
Dados do empenho de número 02010038
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CARIRI EDIFICA ÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '028/2022-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0014 - Meio Ambiente, Infraestrutura - Campo e Cidade
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Serviços Gerais de Utilid
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços a serem prestados com Locações de Máquinas Pesadas, para auxiliar nas ações executadas, conforme contrato de n° 2023.06.01.001 - pregão eletrônico n° 028/2022, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010038 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 144.092,00 |
| 22010012 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.250,80 |
| 23010051 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.250,80 |
| 02020017 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 104.055,60 |
| 20030006 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 104.055,60 |
| 30040022 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.923,60 |
| 30040154 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.923,60 |