Dados do pagamento de número 30040006
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 105,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 105,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 184438 |
Dados do empenho de número 03010222
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção e Funcionamento da Ifraestrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: estimativa referente a Adcional Noturno, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010222 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 29010070 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,34 |
| 30010033 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,34 |
| 27020089 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 655,16 |
| 29020105 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 655,16 |
| 22030029 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,34 |
| 26030047 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,34 |
| 29040052 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 677,76 |
| 30040006 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 677,76 |