Dados do pagamento de número 21030006
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 13.699,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.667,02 | 37844 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 499862 |
Dados do empenho de número 15010012
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO MONÓLITO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2022-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados ao uso da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ce - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde. Conforme Contrato nº 2024.01.03.011 - Licitação Pregão nº 038/2022-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010012 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 95.000,00 |
| 28020009 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.699,90 |
| 21030018 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.822,70 |
| 21030006 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.699,90 |