Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030013
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 1.956,15 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.951,46 | 37844 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 486671 |
Dados do empenho de número 15010013
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO MONÓLITO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2022-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Proteção e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.068 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados ao uso da frota de veículos de responsabilidade do FMAS-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ do Município de Choró-Ce. Conforme Contrato nº 2024.01.03.009 - Licitação Pregão nº 038/2022-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010013 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.400,00 |
| 28020017 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.956,15 |
| 21030013 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.956,15 |
| 26040019 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 272,62 |
| 13050015 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 272,62 |