Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030015
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 2.235,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.230,23 | 37844 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 464805 |
Dados do empenho de número 15010015
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO MONÓLITO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2022-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Proteção Social Integral
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados ao uso da frota de veículos pertencentes ao FMAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO do Município de Choró-CE. Conforme Contrato nº 2024.01.03.009 - Licitação Pregão nº 038/2022-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010015 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.630,00 |
| 28020018 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.235,60 |
| 21030006 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.601,80 |
| 21030015 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.235,60 |