Dados do pagamento de número 21030019
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 31.635,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 31.635,30 | 32101 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 596671 |
Dados do empenho de número 27020002
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '024-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0003 - Educação para Vida
- Projeto / Atividade: 2.025 - Aquisição de Alimentação Escolar da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Outras transferências do FNDE
- Histórico: aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública Ensino Infantil Creche e Pré-Escola - PNAC e PNAP, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato n° 2024.02.26.002 - Pregão N° 024-2024-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020002 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 31.635,30 |
| 06030012 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.635,30 |
| 21030019 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.635,30 |