Dados do pagamento de número 29020024
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 500,00 | 22905 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185310 |
Diárias
- Beneficiado: MARCONDES DE HOLANDA JUCA
- Número da portaria: 0223001/24
- Data da portaria: 23/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 27/02/2024
- Final 27/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 500,00 R$
- Valor total: 500,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Marcondes de Holanda Jucá - Prefeito Municipal, por viagem à Fortaleza-CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, para comparecer à Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE, para tratar de assuntos referente ao município de Choró-Ce. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775 - Terreo Castelão - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 02.23.001/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.
Dados do empenho de número 29020001
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: E.X. COMERCIO DE PAPELARIA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adm. Planej. e Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administrativo de Planejam
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratações de serviços gráficos, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município, conforme contrato n° 2024.01.10.005 - pregão eletrônico n° 016/2023-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.250,00 |