Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.339,25	51027	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	114200

Dados do empenho de número 09020008

Empenho feito em 09/02/2024
Tipo: Global
Credor: CAIO CONSTRUÇÕ ES E SERVIÇOS EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '001/2021-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.10.02.007 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-PE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09020008	9 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	100.477,50
01030030	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.339,25
01030031	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.407,00
08030073	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.407,00
08030074	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.339,25
01040067	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.339,25
01040068	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.407,00
10040024	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.407,00
10040022	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.339,25
02050039	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	5.339,25
02050040	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	11.407,00
10050029	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	5.339,25
10050030	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	11.407,00

Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE