Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.339,25	41007	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	499862

Dados do empenho de número 09020009

Empenho feito em 09/02/2024
Tipo: Global
Credor: CAIO CONSTRUÇÕ ES E SERVIÇOS EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '001/2021-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.10.02.007 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-PE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09020009	9 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	83.173,98
01030032	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.183,83
05030005	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.339,25
05030001	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.339,25
08030070	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.339,25
08030071	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.183,83
08030072	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.339,25
01040093	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.339,25
01040092	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.339,25
01040070	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.183,83
01040002	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	13.862,33
10040016	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.183,83
10040017	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.339,25
10040018	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.339,25

Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE