Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030017
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 2.755,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.755,60 | 13277 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 302678 |
Dados do empenho de número 04030011
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: SOLUTEK TECNOL OGIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Previdencia do Municipio
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Previdência do Servidor Estatutário - RPPS
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini
- Histórico: contratação de serviço de Renovação de certificado digital + token e cpf, com validade de três anos, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030011 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 18030009 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 22030011 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |